Junho 2024
Versão 4.27.1 - Liberada no dia 20 de junho
CORREÇÃO
Versão 4.17.14 - Liberada no dia 21 de junho
CORREÇÃO
Versão 4.22.8 - Liberada no dia 21 de junho
CORREÇÃO
Versão 4.27.0 - Liberada no dia 28 de junho
CORREÇÃO
Versão 4.28.0 - Liberada no dia 28 de junho
CORREÇÃO
NOVAS FUNCIONALIDADES
Versão 4.26.2 - Liberada no dia 28 de junho
CORREÇÃO
Versão 4.17.14 - Liberada no dia 21 de junho
CORREÇÃO
Erro na geração de relatórios de custos de serviços
Na geração de relatório de custos de serviço, o valor de 0,01 centavo era enviado a mais de forma automática, fazendo com que o resultado final do orçamento não fizesse sentido, pois ficava negativo.
Para resolver o problema, foi ajustada a referência dos valores para que o relatório ficasse de acordo com os custos gerados pelos embarques.
Observação: Issue 113461
Versão 4.22.8 - Liberada no dia 21 de junho
CORREÇÃO
Ajuste em DPA para corrigir erro em envio de embarques
No envio de três embarques, a mesma ordem de serviço possuía NF-es diferentes. Dessa forma, quando foi feito o documento de pagamento ao autônomo (DPA), em Fiscal > Docs do Transporte, o sistema puxou a NF-e que não estava associada ao embarque.
Para corrigir este problema, foi feito um ajuste para que o DPA traga apenas as informações vinculadas ao embarque, fazendo a verificação de dados específicos, como o ID de origem da nota, número ou nome do transporte.
Observação: Issue 113219
Versão 4.27.1 - Liberada no dia 20 de junho
CORREÇÃO
Erro no cálculo de impostos para a mesma origem e destino
O problema ocorria quando existiam duas regras de impostos configuradas para a mesma origem e destino, e vinculadas a CNPJs de transportadores diferentes. Isso resultava em cálculos de impostos incorretos, pois o sistema não reconhecia ou priorizava corretamente a regra específica do transportador.
Para corrigir o problema, foi criado uma nova condicional para validar os CNPJs distintos de regras que tem a mesma origem e destino.
Observação: Issue 115833
Versão 4.27.0 - Liberada no dia 28 de junho
CORREÇÃO
CTe não é vinculado ao embarque devido a falha para vincular com NFe
Um erro de vínculo causou uma falha no upload de CT-e, não deixando que fosse concluído em Fiscal > Docs do Transportes. A falha acontecia porque o CT-e estava sendo enquadrado no fluxo de recusa, impactando em uma falha no tamanho do campo, causando um dígito a menos no DocumentKey3.
Para corrigir este erro, foi feito um vínculo correto para que o embarque associado a NF-e, não tivesse essa falha na conversão do tipo numérico para texto.
Observação: Issue 115302
Versão 4.28.0 - Liberada no dia 28 de junho
CORREÇÕES
Lentidão entre a recepção de embarques e criação de viagens
Quando um embarque era enviado ao NDD Frete e a NF-e era inserida, o recebimento da nota fiscal era afetado por uma fila de operações com outros processos, resultando em demora. Essa lentidão também ocorria quando uma viagem processada pelo NDD Move era criada pelo NDD Frete.
Para resolver esse problema, foi melhorada a estrutura do código para otimizar seu desempenho. Isso reduziu o número de operações na fila, eliminando a lentidão no processo.
Observação: Issue 115096
Erro em cadastro de regras municipais foi corrigido
Em Configurações Gerais > Regras de imposto > Municipais, quando se fazia o cadastro de regras municipais, o campo Alíquota não aceitava digitar percentuais com casas decimais, permitia somente números inteiros.
Para corrigir este problema, o componente de tela foi modificado para que aceitasse os números decimais.
Observação: Issue 112353
NOVAS FUNCIONALIDADES
Geração de pré-documento de NFS-e
Quando o embarque possuir o mesmo município de origem e destino, os participantes do mesmo podem gerar um pré-documento de NFS-e, possibilitando que os transportadores utilizem esse documento como base na emissão da nota de serviço.
Os formatos disponibilizados para download serão em XML e CSV.
Fiscal>Embarques> seleciona Embarque, clica em Download, seleciona o tipo Pré-documentos - XML
Fiscal>Embarques> seleciona Embarque, clica em Download, seleciona o tipo Pré-documento em CSV
Neste momento, não haverá conciliação automática para NFS-e contra o pré-documento.
Cancelamento do pagamento de Vale-Pedágio
Os usuários do NDD Frete podem cancelar o pagamento de um Vale-Pedágio para desvincular o valor pago ao transportador.
Para isso, o status da emissão deve estar como “Autorizado”, o número e comprovante do Vale-Pedágio informados e o usuário possuir permissão para acessar a funcionalidade que fica em Emissão >Vale Pedágio, através do botão “Cancelar OVP”.
O NDD Frete possibilita o cancelamento do Vale-Pedágio de acordo com o detalhado no manual.
É possível o usuário selecionar mais de um registro por vez para solicitar o cancelamento.
Não é possível solicitar o cancelamento, se o embarque possuir registros emitidos e autorizados posteriores, como MDF-e.
Versão 4.26.2 - Liberada no dia 28 de junho
Ajuste em código faz emissão de CIOT normalizar
Estava ocorrendo um erro na geração do Código Identificador de Operação de Transporte (CIOT), no qual ele não era criado por conta de um erro no sistema.
Para resolver o problema, foi feito um ajuste no código para que automaticamente o CIOT fosse emitido no embarque para transportador normal.correndo um erro na geração do Código Identificador de Operação de Transporte (CIOT), no qual ele não era criado por conta de um erro no sistema.
Para resolver o problema, foi feito um ajuste no código para que automaticamente o CIOT fosse emitido no embarque para transportador normal.