Gestão fiscal dos embarques

Embarque é um conjunto de mercadorias que foram ou serão transportadas, essas mercadorias são representadas por Documentos Originários e seu frete/transporte é representado pelos seus Documentos do Transporte.

A opção Embarques apresentará o monitoramento dos embarques recepcionados para gestão fiscal, permitindo que eles possam ser removidos, revalidados, cancelados ou reintegrados conforme necessidade. Confira o passo a passo abaixo:

Instruções

Acesse o menu Fiscal > Embarques
Selecione o embarque desejado na grid de informações
Escolha a ação desejada no canto superior direito da grid

Ao realizar o download de um item selecionado será necessário informar o usuário identificador da solicitação e o tipo de conteúdo desejado. Após concluir a solicitação, o arquivo estará disponível no ícone de Downloads.

A opção Exportar CSV apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid.

Detalhamento de embarques

Os detalhes dos documentos vinculados aos embarques escolhidos são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os dados:

Ordens: Exibe a Ordem e as informações de seus vínculos de NF-e ou Ordem de Carregamento.
Documentos Originários: Apresenta informações das NF-es ou Ordem de Carregamento e os DPS relacionados a estes, referentes ao embarque.
Pré-documentos: Traz informações referentes ao pré-documento gerado e os CT-es vinculados a este, para que possa ter conhecimento dos documentos pertinentes ao embarque. Para embarques que a configuração de conciliação for por saldo, esta aba não é exibida. Este recurso estará disponível/visível em sua solução apenas mediante a ativação avançada do recurso Pré-Documento, para isso fale com seu consultor NDD Frete.
Documentos do Transporte: Mostra informações da relação de documentos de transporte (DPA, DPE, CT-e, NFS-e e Nota de débito) relacionados ao embarque.
Falhas: Detalha os erros referente aos embarques Pendentes ou Inválidos, apresentando o motivo para eles não passarem pelas regras de validação. Em caso de pendências é possível realizar as correções informadas na mensagem de falha e reprocessar o Embarque através do botão Revalidar.
Histórico: É apresentado o histórico de atualizações no embarque selecionado.

Menu de contexto

Ao escolher um item da grid e selecionar o menu de contexto em sua lateral direita, será exibida a opção Detalhes que mostrará o conteúdo do documento selecionado.

O sistema permitirá visualizar as informações referentes às ordens, serviços e pré-documentos vinculados ao item selecionado previamente.

Ordens

Esta opção permite visualizar todas as ordens vinculadas ao embarque selecionado, bem como o total alocado em cada ordem e o status do imposto. Será permitido realizar o reprocessamento de cálculo nesta aba.

Somente será permitido recalcular o imposto se o seu status for Falha.

O cálculo dos impostos é feito a partir da configuração realizada em Regras de Imposto, presente nas Configurações Gerais do portal do embarcador.

Serviços

Esta aba apresenta todos os serviços cadastrados para o transportador vinculado ao embarque selecionado.

Pré-documento

Pré-documento

Um pré-documento é um registro provisório que contém detalhes iniciais sobre uma remessa ou operação logística. Ele é usado para coletar informações essenciais que serão necessárias para a emissão de documentos finais e formais.

Aqui serão exibidos todos os pré-documentos que pertencem ao Embarque acessado. O pré-documento construído pelo sistema NDD Frete contém as seguintes informações:

Dados do transportador emitente;
Dados do remetente;
Dados do destinatário;
Dados do tomador do frete;
Chave de acesso da NF-e;
Valor total do serviço;
Informações do imposto previsto (ICMS).

Pré-documento CT-e

Este documento criado será utilizado quando REGULARIZADO nos seguintes fluxos do sistema:

Conciliação de valores do CT-e por pré-documento: Fluxo que determina que o CT-e internalizado pelo transportador deve passar por uma validação mais criteriosa na conciliação de valores, onde o CT-e será confrontado com um pré-documento emitido pelo NDD Frete. Este pré-documento é uma representação resumida do conhecimento de transporte.

Disponibilização do pré-documento ao transportador: Módulo que também deve ser habilitado no sistema. A disponibilização do pré-documento ao transportador poderá ser utilizada quando o Embarcador desejar repassar a simulação do conhecimento efetuada pelo sistema para que o transportado siga na sua emissão.

Pré-documento NFS-e

Pré-documento

Um pré-documento é um registro provisório que contém detalhes iniciais sobre uma remessa ou operação logística. Ele é usado para coletar informações essenciais que serão necessárias para a emissão de documentos finais e formais.

Utilização em NFS-e

Para toda viagem que possuir o mesmo município de origem e destino, e a configuração do sistema estiver habilitada para geração de pré-documento de NFS-e, esse transporte passará a conter um pré-documento que irá representar o documento oficial a ser emitido pelo transportador.

Esse pré-documento facilita e automatiza o processo de emissão, permitindo que as transportadoras emitam a NFS-e de forma mais rápida e eficiente.

Os formatos disponibilizados para download serão em XML e CSV.

O caminho para fazer o download em XML é:

Fiscal>Embarques> seleciona Embarque, clica em Download, seleciona o tipo Pré-documentos

Já para fazer o download em CSV é preciso seguir esse caminho:

Fiscal>Embarques> seleciona Embarque, clica em Download, seleciona o tipo Pré-documento em CSV

Neste momento, não haverá conciliação automática para NFS-e contra o pré-documento.