Gerenciar documentos originários

Documentos Originários são os documentos que representam a mercadoria a ser transportada no Embarque, ou seja, os documentos de origem do transporte. Um exemplo são as NF-es, Ordens De Carregamento, etc. O NDD Frete Embarcador permite que o usuário gerencie todos os documentos do originários recepcionados usando as opções: validar, invalidar, remover, revalidar e incluir novo cadastro. Para acessar a opção, confira o passo a passo abaixo:

Instruções

Acesse o menu Fiscal > Docs originários
Selecione o item desejado na grid de informações
Escolha a ação desejada no canto superior direito da grid

Ao realizar o download de um item selecionado será necessário informar o usuário identificador da solicitação e o tipo de conteúdo desejado. Após concluir a solicitação, o arquivo estará disponível no ícone de Downloads.

A opção Exportar CSV apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid.

Se seu NDD Frete efetuar uso do recurso de Consulta DFE (Consulta de Documentos Fiscais Eletrônicos na SEFAZ), o status do Documento Originário poderá ser atualizado em acordo à sua situação atual nos órgãos fiscais, já em sua inclusão na solução. Para essa atualização de status é necessário a disponibilidade dos recursos eletrônicos destes órgãos públicos e sucesso da localização destes Documentos Originários nos mesmos.

Detalhamento de documentos

Os detalhes do item escolhido são exibidos ao pressionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os dados:

Embarques: Apresenta os embarques relacionados ao documento originário.
Ordens: Exibe as ordens do documento originário.
Documentos do transporte: Informa os documentos do transporte vinculados ao documento originário.
Histórico: Mostra o histórico do documento originário.
Falhas: Informa as falhas do documento originário quando este possuir validação igual a Pendente ou Inválida. Em caso de pendência, realize as correções informadas na mensagem de falha e reprocesse o documento originário através do botão Revalidar, disponível no painel de botões.

Menu de contexto

Ao escolher um item da grid e selecionar o menu de contexto em sua lateral direita, serão exibidas as opções:

Vincular

Esta opção apresenta a visão para vínculo manual entre Documento Originário e Ordens.

Vínculo por serviço

Será possível realizar o vínculo/validação automática dos Documentos Originários do tipo NF-e aos Embarques, através de informações preenchidas* na mesma ou através da chamada de vínculo por Serviço do NDD Frete.

^{*Solicite ao emitente o devido preenchimento das mesmas.}

Informações da NF-e

Informações de relação que poderão ser preenchidas no arquivo XML da NF-e para uso de vínculo de Embarque, com as possibilidades abaixo.

Numero da Ordem: Efetuará a validação/vínculo da NF-e junto a Ordem, através do Número da Ordem. Na NF-e deverá ser informada a seguinte expressão para utilização deste recurso:

CODE

<infAdic>
 <infCpl>IDOR|DOMINIO.ORDEM|IDOR</infCpl>
</infAdic>

Caso a Ordem informada possua mais de um embarque, ela será vinculada com todos estes Embarques. Se for necessário informar mais Ordens no documento, separe-as usando pipe "|". Exemplo:

<infAdic>

<infCpl>IDOR|DOMINIO.ORDEM01|DOMINIO.ORDEM02IDOR</infCpl>

</infAdic>

Número da Ordem do Embarque: Efetuará a validação/vínculo da NF-e junto à Ordem, através do Número da Ordem e do Embarque específico onde a mesma se encontra, pois a Ordem pode estar em mais de um embarque. Se o embarque não for informado, a nota será vinculada com todos os embarques relacionados. Na NF-e deverá ser informada a seguinte expressão para utilização deste recurso:

CODE

<infAdic>
      <infCpl>IDOR|DOMINIO.ORDEM01.DOMINIO.EMBARQUE01IDOR</infCpl>
</infAdic>

CODE

<infAdic>
<infCpl>IDOR|DOMINIO.ORDEM01.DOMINIO.EMBARQUE1|DOMINIO.ORDEM02.DOMINIO.EMBARQUE02IDOR</infCpl>
</infAdic>

CODE

<infAdic>
<infCpl>IDOR|DOMINIO.ORDEM01|DOMINIO.ORDEM02.DOMINIO.EMBARQUE02IDOR</infCpl>
</infAdic>

Número do pedido: Efetuará a validação/vínculo da NF-e junto à Ordem, utilizando as informações do Número do Pedido.

CODE

<infNFe>
<compra>
    <xPed>NUMERODAPO</xPed>
 </compra>
</infNFe>

Vínculo por serviço

Vincule as NF-es aos Embarques através da chamada de Serviço de vínculo de NF-e com Embarque. Verifique mais detalhes no tópico Serviço -> Gestão Fiscal -> Documentos Originários -> Vínculo.

Desvincular

Esta ação desvinculará o Documento Originário de suas Ordens, disponibilizando-o para que possa ser vinculado em outros Embarques/Ordens.