Gerais

Nesta visão será possível realizar as configurações gerais do portal NDD Frete Embarcador, seguindo de acordo com as abas fornecidas. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Instruções

Acesse o menu Configurações Gerais
Selecione o submenu Gerais
Escolha aba desejada para ajuste
Preencha os dados conforme necessidade
Clique em Gravar

Aba Conexões

Nesta aba são exibidas as conexões para que o NDD Frete realize consultas e envie as integrações necessárias.

Os parâmetros são:

TMS

URL: Endereço de acesso para integração de informações com TMS (utilizando https).
Tempo máx. da requisição: Indica o tempo máximo que uma conexão permanece ativa no processo de comunicação (em segundos).
Usuário: Usuário de acesso para integração. Pode conter domínio (Exemplo: AMB.INTEGRACAO).

Conforme a política de segurança, utilizar as seguintes opções:

Envio de Senha: Define a forma como as senhas de acesso ao TMS serão exibidas nos XMLs.
- SendHashed: Criptografada;
- SendPlainText: Texto;
- Segurança de integração com TMS:
- Padrão: Envia os XMLs da forma padrão:
- Sem Nonce e Created: Remove as tags (wsse:Nonce e wsu:Created) do cabeçalho da mensagem soap enviada ao TMS;

SEFAZ

URL: Campo para informar o endereço de consulta da situação do CT-e na SEFAZ. Este endereço será utilizado para consultar a situação do CT-e na recepção do mesmo na Gestão Fiscal e na validação da Fatura na Gestão Financeira.

Quaisquer mudanças relacionadas às configurações devem ser solicitadas ao Suporte NDD.

É possível informar os seguinte parâmetros junto a URL de consulta para efetuar o uso do mesmo em transações e operações da solução. CNPJ do certificado, JOBKEY E TOKEY, Conforme mostra abaixo:

Aba Integração TMS

Nesta aba são configurados os parâmetros necessários para que o NDD Frete interprete corretamente os dados recebidos na comunicação entre o portal e TMS. São informações de custo acessório, status de emissão, qualificadores e remarks. Para criar uma nova integração TMS, clique em + Novo.

Aba Integração NDD Frete

Esta aba apresenta informações utilizadas em todas integrações entre sistemas externos e o NDD Frete.

As informações de EnterpriseID e Token são necessários em integrações com sistemas via web service. Esses dados são criados automaticamente pelo sistema.

O Limite Geral de Consulta se aplica apenas sobre a Disponibilização de Faturas até o momento.

Quaisquer mudanças relacionadas à estas configurações devem ser solicitadas ao Suporte NDD.

Aba Modelos

Nesta aba o usuário pode verificar, pesquisar e configurar modelos para uso nas solicitações manuais ou por serviço.

Modelos são os formatos das estruturas (templates/layouts) utilizados pelo NDD Frete para disponibilização de informações, através de download ou de upload, por processo manual (Portal) ou automaticamente (Serviço). Em resumo, é aqui que configuramos em que extensão um arquivo será disponibilizado ou recepcionado e em qual posição e formato dele estará determinada a informação.

Ao fazer um download ou upload de arquivo em nossa solução, retiraremos da aba Modelos as informações para interpretá-lo, traduzi-lo, e armazená-lo na solução, ou mesmo disponibilizar para download.

O botão + Novo permitirá criar um novo registro de modelo.

Ao selecionar um dos itens da grid e clicar em Editar, opção presente no menu de contexto sinalizado pelo ícone “…”, será apresentada a tela de ajustes do cadastro para que sejam realizas as alterações necessárias.

O botão Excluir possibilita a remoção da configuração de modelos selecionada na grid.

Para realizar uma configuração segura do seu modelo de solicitação é recomendável fazer a parametrização através da nossa equipe, entre em contato com suporte@nddfrete.com.br.

Necessita de um novo Modelo de download ou upload que não esta na lista? Entre em contato com nosso setor de suporte através do e-mail suporte@nddfrete.com.br e faça sua solicitação.

Aba Modalidades de Embarque

Nesta aba são apresentadas as modalidades disponíveis para integração entre NDD Frete e TMS, devem ser marcadas as opções que serão utilizadas nas operações do cliente em questão.

Caso a modalidade configurada seja divergente da modalidade do Embarque, o mesmo será enviado para Inconsistentes e será realizada a correção da configuração, então o Embarque será reenviado.

Aba Conciliação

As configurações gerais de conciliação abrangem todas as operações de todas as filiais, sendo utilizadas para minimizar as configurações individuais de cada filial. Desta forma é possível configurar as operações padrões nas configurações gerais e aplicar configurações específicas e cenários de exceções em cada filial, permitindo acobertar as operações de saída, transferência e entrada, conforme as características das operações.

Na Geração Pré-documento é possível agrupar o mesmo das seguintes formas:

Documento originário: Será gerado um pré-documento para cada documento originário.
Personalizado:
- Participantes: Define quais participantes serão considerados como Remetente, Expedidor, Destinatário e Recebedor para agrupar as Ordens em um mesmo pré-documento.
  - Por Identificador: Serão considerados os XID (identificadores) dos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem;
  - Por CNPJ dos participantes do embarque: Utilizará o CNPJ informado nos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem para realizar o agrupamento. Ao optar por esta opção é necessário certificar-se que a informação de CNPJ está sendo enviada ao NDD Frete nos locais utilizados neste embarque.
  - Por CNPJ dos participantes da NF-e: Serão utilizados os CNPJs dos participantes das NF-es relacionadas às ordens do embarque para realizar o agrupamento dos pré-documentos. Os participantes da nota: Emitente, Destinatário, Retirada e Entrega, serão considerados como: Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor, respectivamente.
Centro de Custo: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO.
Conta Contábil: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL.

Em Conciliação é possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:

Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.
Por Pré-Documento: O pré-documento será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.
Por linha de custo do CT-e: Serão comparados/validados os custos do CT-e com os custos do pré-documento.

Tolerância: É possível determinar um valor de tolerância, que pode ser dar seguintes formas:

RS: Por valor monetário. Serão tolerados documentos com divergência de valor, até o valor informado.
%: Por porcentagem. Serão tolerados documentos com divergência de valor, até o valor informado.
Não utilizar: Não será tolerado nenhuma divergência no valor;

Aba Ocorrências

Para que o NDD Frete receba ocorrências de IOD, POD, Cancelamento, entre outras, é necessário que as mesmas estejam cadastradas na aba Ocorrências.

Os campos DomainName e XID, devem ser idênticos aos configurados no TMS. Desta forma, o portal irá interpretar as ocorrências recebidas e processá-las conforme a sua definição.