Como fazer pagamento de frete para ETC

O pagamento de frete para ETC possibilita o pagamento, por meio do NDD Cargo, de documentos de transporte destinados a transportadoras do tipo ETC normal. Esse processo alinha-se ao fluxo de transportadores TAC.

Com o processo, novos tipos de documentos foram acrescentados ao módulo financeiro que representam os documentos de transportes que serão pagos via NDD Cargo. Confira abaixo os novos tipos implementados:

DPE Normal: O documento será criado no módulo financeiro representando os documentos de transporte CT-e/NFS-e normal, do módulo fiscal;
DPE Complementar: O documento será criado no módulo financeiro representando o documento de transporte CT-e complementar, do módulo fiscal;
DPE Substituição: O documento será criado no módulo financeiro representando o documento de transporte CT-e de substituição, do módulo fiscal;
DPE Adiantamento: O documento será criado no módulo financeiro representando o valor de adiantamento que é recebido através do embarque.

Versão aplicável: 4.23.0 ou superior.

Instruções

Para que seja possível efetuar o pagamento de um documento de transportes por meio do NDD Cargo será necessário habilitar para qual transportador o Pagamento de ETC estará ativo. No menu lateral, selecione Configurações Gerais > Participantes >Transportadores.

Esta tela indica se a funcionalidade de Pagamento de ETC está habilitada ou desabilitada.

Ao clicar no botão Editar será possível selecionar a opção “Habilitar o pagamento de frete para todos” que irá indicar se os transportadores estarão com pagamento de ETC ativado ou desativado. Após habilitar a opção, dirija-se ao botão Salvar.

Caso seja necessário habilitar ou desabilitar o pagamento de ETC apenas para alguns transportadores específicos, será possível realizar a ação através da tela de Exceções, que deverá ser acessada por meio do botão Visualizar exceções. Nessa visualização, serão listados todos os transportadores que participam da exceção.

Ao clicar no botão "+Criar exceção" será possível selecionar quais transportadores participarão da exceção. Após selecionar os transportadores, será necessário clicar em Adicionar e fechar.

Os transportadores adicionados à exceção sempre apresentarão um comportamento oposto ao que está habilitado na tela principal.

Com tudo configurado corretamente, após iniciar um novo fluxo, deverá ser recepcionado o documento de transporte normalmente vinculando-o com sucesso ao embarque e após emitir o CIOT para essa operação um documento do tipo DPE será gerado no módulo financeiro. Esse documento entrará no fluxo de pagamento e será enviado ao NDD Cargo para pagamento.

Disponibilização Fatura DPE

É possível efetuar a consulta da disponibilização do documento em fatura válida, através do processo de disponibilização já existente. Confira abaixo um exemplo do arquivo obtido através da consulta:

CODE

<RetornoConsultaDPE>

   <NDPE>1</NDPE>

   <SerieDPE>1</SerieDPE>

   <DtEmissao>2024-01-31T11:48:01.717</DtEmissao>

   <DtAgendamentoPaga>2024-01-31T12:08:01</DtAgendamentoPaga>

   <DtConfirmPaga>2024-01-31T11:48:01.717</DtConfirmPaga>

   <Embarque>EMBDEV.123</Embarque>

   <CIOT>111001111111</CIOT>

   <DadosTomador>

       <RazaoSocial>TOMADOR TESTE</RazaoSocial>

       <CNPJ>00000000000000</CNPJ>

       <Endereco>

           <Logradouro>Logradouro Teste</Logradouro>

           <Numero>0</Numero>

           <Bairro>Bairro Teste</Bairro>

           <Cidade>Cidade Teste</Cidade>

           <UF>SP</UF>

           <CodCidade>0000000</CodCidade>

       </Endereco>

   </DadosTomador>

   <DadosTransportadora>

       <Nome>TRANSPORTADORA TESTE</Nome>

       <CNPJ>00000000000000</CNPJ>

       <Endereco>

           <Logradouro>Logradouro Teste</Logradouro>

           <Bairro>Bairro Teste</Bairro>

           <Cidade>Cidade Teste</Cidade>

           <UF>SC</UF>

           <CodCidade>0000000</CodCidade>

       </Endereco>

   </DadosTransportadora>

   <DadosRemetente>

       <RazaoSocial>REMETENTE TESTE</RazaoSocial>

       <Id>00000000000000</Id>

       <Endereco>

           <Logradouro>Logradouro Teste</Logradouro>

           <Bairro>Bairro Teste</Bairro>

           <Cidade>Cidade Teste</Cidade>

           <UF>SP</UF>

           <CodCidade>0000000</CodCidade>

       </Endereco>

   </DadosRemetente>

   <DadosDestinatario>

       <RazaoSocial>DESTINATÁRIO TESTE</RazaoSocial>

       <Id>00000000000000</Id>

       <Endereco>

           <Logradouro>Logradouro Teste</Logradouro>

           <Bairro>Bairro Teste</Bairro>

           <Cidade>Cidade Teste</Cidade>

           <UF>SP</UF>

           <CodCidade>0000000</CodCidade>

       </Endereco>

   </DadosDestinatario>

   <ValoresDPE>

       <VlrBrutoPaga>1000.00</VlrBrutoPaga>

       <VlrLiquidoPaga>1000.00</VlrLiquidoPaga>

   </ValoresDPE>

   <FormaPagamento>3</FormaPagamento>

   <DocumentosOriginarios>

       <InfDoc>

           <Chave>00000000000000000000000000000000000000000000</Chave>

       </InfDoc>

   </DocumentosOriginarios>

   <DocumentosTransporte/>

</RetornoConsultaDPE>