Como fazer pagamento de frete para ETC
O pagamento de frete para ETC possibilita o pagamento, por meio do NDD Cargo, de documentos de transporte destinados a transportadoras do tipo ETC normal. Esse processo alinha-se ao fluxo de transportadores TAC.
Com o processo, novos tipos de documentos foram acrescentados ao módulo financeiro que representam os documentos de transportes que serão pagos via NDD Cargo. Confira abaixo os novos tipos implementados:
DPE Normal: O documento será criado no módulo financeiro representando os documentos de transporte CT-e/NFS-e normal, do módulo fiscal;
DPE Complementar: O documento será criado no módulo financeiro representando o documento de transporte CT-e complementar, do módulo fiscal;
DPE Substituição: O documento será criado no módulo financeiro representando o documento de transporte CT-e de substituição, do módulo fiscal;
DPE Adiantamento: O documento será criado no módulo financeiro representando o valor de adiantamento que é recebido através do embarque.
Versão aplicável: 4.23.0 ou superior.
Instruções
Para que seja possível efetuar o pagamento de um documento de transportes por meio do NDD Cargo será necessário habilitar para qual transportador o Pagamento de ETC estará ativo. No menu lateral, selecione Configurações Gerais > Participantes >Transportadores.
Esta tela indica se a funcionalidade de Pagamento de ETC está habilitada ou desabilitada.
![image-20240307-132548.png](../../__attachments/591331384/image-20240307-132548.png?inst-v=60f75a4a-8302-4837-857a-62bdbe66601e)
Ao clicar no botão Editar será possível selecionar a opção “Habilitar o pagamento de frete para todos” que irá indicar se os transportadores estarão com pagamento de ETC ativado ou desativado. Após habilitar a opção, dirija-se ao botão Salvar.
![image-20240307-133723.png](../../__attachments/591331384/image-20240307-133723.png?inst-v=60f75a4a-8302-4837-857a-62bdbe66601e)
Caso seja necessário habilitar ou desabilitar o pagamento de ETC apenas para alguns transportadores específicos, será possível realizar a ação através da tela de Exceções, que deverá ser acessada por meio do botão Visualizar exceções. Nessa visualização, serão listados todos os transportadores que participam da exceção.
![image-20240307-134027.png](../../__attachments/591331384/image-20240307-134027.png?inst-v=60f75a4a-8302-4837-857a-62bdbe66601e)
Ao clicar no botão "+Criar exceção" será possível selecionar quais transportadores participarão da exceção. Após selecionar os transportadores, será necessário clicar em Adicionar e fechar.
![image-20240307-134314.png](../../__attachments/591331384/image-20240307-134314.png?inst-v=60f75a4a-8302-4837-857a-62bdbe66601e)
Os transportadores adicionados à exceção sempre apresentarão um comportamento oposto ao que está habilitado na tela principal.
Com tudo configurado corretamente, após iniciar um novo fluxo, deverá ser recepcionado o documento de transporte normalmente vinculando-o com sucesso ao embarque e após emitir o CIOT para essa operação um documento do tipo DPE será gerado no módulo financeiro. Esse documento entrará no fluxo de pagamento e será enviado ao NDD Cargo para pagamento.
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